玉环市档案馆2020年部门预算
发布日期：2020-06-02 14:56
信息来源：市档案局
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、玉环市档案馆概况
（一）主要职能
玉环市档案馆贯彻落实党中央、省委、台州市委和玉环市委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加
强党对档案工作的集中统一领导，玉环市档案馆不再承担行政职能，不得从事经营活动。主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市各级有关档案管理的法律法规规章和规定、制度，集中统一管理玉环市级重要档案资料，保守党
和国家秘密，维护档案完整与安全。
（二）依法接收玉环市党政机关、乡镇（街道）、团体、企事业单位的档案并配合市档案馆提供档案接收方面的指导服务；收
集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档
存史工作。
（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作，承担本市档案资料目录中心建设。
（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策
提供参考，为社会提供服务。
（五）开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需
求。
（六）开展本馆档案信息化建设，负责玉环市级重要公共数据和电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档
案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。
（七）组织开展馆际合作和市级单位之间业务交流，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护
技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，档案馆部门预算包括：玉环市档案馆本级预算。玉环市档案馆无下属单位预算。
二、档案馆 2020 年部门预算安排情况说明
（一）关于档案馆 2020 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。档案馆 2020 年收支总预算 1923.02 万元。
（二）关于档案馆 2020 年收入预算情况说明
档案馆 2020 年收入预算 1923.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1923.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他
收入 0 万元，占 0%。
（三）关于档案馆 2020 年支出预算情况说明
档案馆 2020 年支出预算 1923.02 万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1864 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 23.63 万元、卫生健康支出
14.39 万元、住房保障支出 19.00 万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出 218.69 万元，日常公用支出 80.79 万元，项目支出 1623.54 万元。
（四）关于档案馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明档案馆 2020 年财政拨款收支总预算 1923.02 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1923.04 万元、政府性基金收入 0 万元、上
年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1864 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 23.63 万元、卫生健康支
出 14.39 万元、住房保障支出 19.00 万元。
（五）关于档案馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
档案馆 2020 年一般公共预算当年拨款 1923.02 万元，比 2019 年执行数减少 307.19 万元，主要是档案馆新馆建设工程项目经费
减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 1864 万元、教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 23.63 万元、卫生健康支出 14.39 万元、住房保障支
出 19.00 万元。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
⑴一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）行政运行 01（项）事务 204.99 万元，主要用于单位行政人员工资、社会保障缴费、
日常公用经费支出、对个人和家庭补助等。
⑵一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）一般行政管理事务 02（项）232.00 万元，主要用于馆藏档案全文扫描、档案馆新
大楼运行及机房运维等费用。
⑶一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）档案馆 04（项）事务 1391.54 万元，主要用档案馆新馆建设工程项目等费用
⑷一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）其它档案事务 99（项）事务 35.47 万元，主要用于单位事业人员工资、社会保障
缴费、日常公用经费支出、对个人和家庭补助等。
⑸教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）事务 2.00 万元。主要用于在职人员的学习培训及进修。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 14.59 万元，主要
用于人员社保经费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 7.29 万元，主要用于
人员社保经费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 1.75 万元，主要用于人
员社保经费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 9.46 万元，主要用于人员社保经费支出。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 1.47 万元，主要用于人员社保经费支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 3.45 万元，主要用于人员社保经费支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 19.00 万元，主要用于人员住房公积金经费支出。
（六）关于档案馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
档案馆 2020 年一般公共预算基本支出 299.48 万元，其中：
人员经费 218.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活
补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 80.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经
费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于档案馆 2020 年政府性基金预算支出情况说明档案馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于档案馆 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，于上
年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2.60 万元，比上年执行数上升 74.23%。主要用于接待等支出。2020 年接待费增加
原因，档案馆新馆建成后外来考察交流增多，另外 2020 年我馆业务建设评价工作达标对外联系工作需要。
3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置
支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要是车改，
车辆上交。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020 年档案馆的机关运行经费财政笔款预算为 80.79 万元。
2.政府采购情况
2020 年档案馆政府采购预算总额 89.70 万元，其中：政府采购货物预算 24.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务
预算 65 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，档案馆共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特
种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术
用车 0 辆、其他用车 0 辆。 玉环市档案馆 2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
4.绩效目标设置情况
2020 年档案馆专项公用类和发展建设类项目 92.48%，已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1501.54 万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）行政运行 01（项）：反映单位的基本支出。
5、一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）一般行政管理事务 02（项）:反映一般行政管理事务设备购置支出。
6、一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）档案馆 04（项）：反映档案馆支出。
7、一般公共服务 201（类）档案事务 26（款）其它档案事务支出 99（项）：反映单位事业人员的基本支出。
8、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：反映在职人员的进修及培训支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。